汉寿县人民检察院2022年预算公开
2022 年汉寿县人民检察院部门预算
目 录
第一部分 2022 年部门预算说明
第二部分 2022 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支
出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022 年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
3.依照法律规定对县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权
4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5.负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
7.负责应由县人民检察院承办的对看守所社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8.受理向县人民检察院的控告申诉。
9.负责检察机关的理论研究工作。
10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
11.负责检务督察工作。
12.负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。
13.负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置。
汉寿县人民检察院机关现有 8 个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。
二、部门预算单位构成
汉寿县人民检察院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 1882.89 万元，其中，一般公共预算拨款 1047.19 万元，中央财政补助 317.81 万元， 无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入，上年结余结转 517.89 万元。收入较去年增加 625.23万元，主要是因为上年项目结转结余增加 501.19 万元，一般公共预算拨款增加 140.04 万元，上级财政补助减少 16 万元。
（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1882.89 万元，其中，公共安全 1699.19 万元，社会保障和就业支出 82.88万元，卫生健康支出 28.84 万元，住房保障支出 71.98 万元。支出较去年增加 625.23 万元，主要是公共安全支出增603.11 万元，社会保障和就业支出增加 17.43 万元，卫生健康支出增加 1.11 万元，住房保障支出增加 3.58 万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1882.89万元，其中，公共安全支出1699.19万元，占90.25%；社会保障和就业支出82.88万元，占4.40%；卫生健康支出28.84万元，占 1.53%；住房保障支出71.98万元，占 3.82%。。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 1292.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算590.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出51.02万元，主要用于乡村振兴、扫黑除恶专项、公益诉讼快速检测箱、防疫等方面；运行维护专项支出42.29万元，主要用于设备采购等方面；其他事业发展资金专项支出497.07万元，主要用于办案工作区改造、公益诉讼法治教育基地建设、检察服务大厅改造、未检一站式取证中心建设、远程提审开庭办案系统建设、政法队伍教育整顿上级交办职务犯罪案件办案经费、院落维修维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2022 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2022 年本部门机关运行经费 480.35 万元，比上年预算增加 50.55 万元，上升 11.76%，主要是办公经费增加 10.09 万元，2022年办案人员增加导致公用经费有所增加，委托业务费增加 22.2万元，原因是2022年新增劳务派遣人员工资；三公经费中的两项增加 18元，原因是三公经费预算总量控制，2022 年无新车购置预算，经费汇总加入导致增加。
（二）“三公”经费预算：2022 年本部门“三公”经费预算数为69万元，其中，公务接待费39万元，公务用车购置及运行费 30万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费0万元。2022 年“三公”经费预算较 2021年减少7万元，主要是按要求严格控制“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万元。培训费预算 0 万元，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021 年12月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。 2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1882.89万元，其中基本支出1292.51万元，项目支出590.38万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022 年单位预算表
