2021年度

汉寿县人民检察院部门决算

目录

第一部分汉寿县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

汉寿县人民检察院概况

一、 部门职责

汉寿县人民检察院作为法律监督机关，主要职责有：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

3.依照法律规定对县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权

4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5.负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7.负责应由县人民检察院承办的对看守所社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.受理向县人民检察院的控告申诉。

9.负责检察机关的理论研究工作。

10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

11.负责检务督察工作。

12.负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

13.负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

汉寿县人民检察院机关本级现有8个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。

（二）决算单位构成。

汉寿县人民检察院2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：汉寿县人民检察院                                    2021年度                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汉寿县人民检察院                                                      2021年度                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入、支出总计2146.27万元，较2020年1558.81万元增加587.46万元，增长37.69%。收支增加的主要原因是办案成本补偿增加院落维修维护、未检一站式取证中心建设、公益诉讼法治教育基地建设、远程提审开庭办案系统建设、检察服务大厅改造、办案工作区改造、政法队伍教育整顿上级交办职务犯罪案件办案经费项目收支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2129.49万元，其中，财政拨款收入1816.96万元，占比85.32%；其他收入312.53万元，占比14.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1622.95万元，其中，基本支出1386.62万元，占比85.44%；项目支出236.33万元，占比14.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1833.74万元，较上年增加了551.33万元，增长42.99%。财政拨款收支增加的主要原因是办案成本补偿增加院落维修维护、未检一站式取证中心建设、公益诉讼法治教育基地建设、远程提审开庭办案系统建设、检察服务大厅改造、办案工作区改造、政法队伍教育整顿上级交办职务犯罪案件办案经费项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1310.41万元，占本年支出合计的80.74%，较2020年度财政拨款支出增加28万元，增长2.18%。财政拨款支出增加的主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1310.41万元，主要用于以下方面：公共安全支出1148.83万元，占比87.67%；社会保障和就业支出65.45万元，占比4.99%；卫生健康支出27.73万元，占比2.12%；住房保障支出68.40万元，占比5.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1257.66万元，支出决算数为1310.41万元，完成年初预算的104.19%，其中： 

1、公共安全-检察-行政运行支出。

年初预算1014.21万元，支出决算数1030.21万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出。

年初预算65.7万元，支出决算数102.45万元，完成年初预算的155.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置等经费。

3、公共安全-检察-检察监督支出。

年初预算为16.17万元，支出决算支出数16.17万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算59.17万元，支出决算数59.17万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算6.28万元，支出决算数6.28万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。

年初预算27.73万元，支出决算数27.73万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。

年初预算68.4万元，支出决算数68.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1207.96万元，其中：人员经费776.84万元，占基本支出的64.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费431.12万元，占基本支出的35.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为76万元，支出决算为70.46万元，完成预算的92.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与预算数相同的原因是没有安排因公出国（境）支出。与上年数一致。

公务接待费支出预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%。与上年相比增加6.07万元，增加35.85%,增加的主要原因是异地办案交流等有所增加。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为19.57万元，完成预算的78.28%，决算数小于预算数的主要原因是购置车辆车型不同价格不同，与上年相比增加4.24万元，增长27.66%,增长的主要原因是购置车辆车型不同价格不同。

公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为27.89万元，完成预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是处置车辆退回部分车保，与上年相比减少2.25万元，减少7.47%,减少的主要原因是落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23万元，占32.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算47.46万元，占67.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为23万元，全年共接待来访团组239个、来宾1655人次，主要是接待上级检察机关、全市各区县检察机关及市县相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为47.46万元，其中：公务用车购置费19.57万元，汉寿县人民检察院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费27.89万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出431.12万元，比2020年减少4.93万元，降低1.13%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元,开支节庆、晚会、论坛、赛事等活动0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度电子卖场政府采购支出总额380.74万元，其中：政府采购货物支出140.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.21万元。授予中小企业合同380.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额380.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，汉寿县人民检察院共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1） 绩效管理评价工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，由办公室牵头，各内设机构配合，成立了专门的绩效评价工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价工作小组采取听取意见、检查支出账目等方式，收集整理了经费支出的相关资料，并根据各部门工作情况进行了详细分析，综合形成了汉寿县人民检察院2021年度部门整体支出绩效评价报告，并统一由湖南省人民检察院公开。

（2） 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年度全年预算收入2146.27万元，执行数为1622.95万元， 完成预算的75.62%，其中，中央补助收入333.81万元，执行数324.49万元，完成预算的97.21%，省财政资金收入1483.15万元，执行数969.15万元，完成预算的65.34%，非本级财政资金收入312.53万元，执行数312.53万元，完成预算的 100%，结转结余资金收入 16.78万元，执行数16.78万元，完成预算的 100%。 除办案成本补偿项目因资金下达较晚未执行，其他基本完成执行任务。

（3） 部门评价项目绩效评价结果。 

数量指标：2021 年度，全年办理各类案件990件。全年受理司法求助案件7件。质量指标：全年案件综合办案达率95.68%。 时效指标：2021年按预算执行进度完成装备采购。社会效益指标：2021 年，本院坚持以执法办案为中心，依法开展查办案件工作，认真执行《刑法》、《刑诉法》等法律、法规，维护群众的合法利益，做到程序公正、实体公正，为经济发展和百姓生活营造了公平、和谐的社会环境。依法对民事行政生效裁判实施监督；对损害国家利益、社会公共利益的调解进行监督；对民事行政审判人员违法行为及民事行政审判中的违法情形进行监督；对执行活动实施监督；督促行政机关履行职责，支持起诉；负责办理公益诉讼案件。加强执法规范化建设，充分履行法律监督职能，切实提高办案质量，提升执法公信力，为全县经济持续健康发展提供有力的法治保障。推进“全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑”，推动检察工作与互联网、大数据、人工智能等现代科技的深度融合。 满意度指标：2021年度察工作报告在人代会赞成票得票率为100%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html）